|
Zmluva |
01/37/2024
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov - 118
|
|
bez DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF209/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,82 |
s DPH |
SJ389/2024
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA289/2024
|
Vypracovanie cenovej kalkulácie a výkazu výmer stavby "Oprava siedmych základných tried na poschodí"
|
200,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Magdalena Bakošová |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA288/2024
|
Učebnice - Nuevo Maňana
|
1 105,22 |
s DPH |
81/2024
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Gorila.sk |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA286/2024
|
Záhradnícke práce vrátane ošetrenia a úprav koruny stromov v areáli školy
|
114,00 |
s DPH |
120/2024
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Adamove záhrady - Ing. Roman Zupko |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA287/2024
|
Služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA285/2024
|
Školenie - Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od 01.01.2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
RVC-združenie obcí |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Kancelárske tlačivá (MS)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Záhradnícke práce vrátane ošetrenia a úprav koruny stromov v areáli školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Adamove záhrady - Ing. Roman Zupko |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA283/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
11,46 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA282/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA284/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,72 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA280/2024
|
Elektrina
|
803,23 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA278/2024
|
TrueBike Air
|
788,00 |
s DPH |
103/2024
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
StrongGear, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA279/2024
|
Elektrina
|
1 136,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA277/2024
|
Energetické služby
|
4 328,51 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA272/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia EP a zákona o OOU - 3. kvartál
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
12.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA276/2024
|
Zemný plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA275/2024
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA274/2024
|
Soľ do umývačky riadu
|
46,80 |
s DPH |
115/2024
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |