|
|
VO: Výnimka zo zákona |
RS-07/2024
|
Výber dodávateľa zákazky na poskytnutie služieb s názvom "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - oprava strechy II. etapa"
|
930,00 |
bez DPH |
|
|
verejná súťaž |
09.01.2024 |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
09.01.2024 |
|
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Kancelárske potreby
|
81,40 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA329/2024
|
Elektrina
|
1 186,18 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA330/2024
|
Elektrina
|
560,59 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA331/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
27,70 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA331/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
27,70 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA332/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
9,89 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA333/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
21,67 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PF24/2
|
Balíček "Zborovňa Komplet za obdobie 2024/1 - 2024/12"
|
226,08 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Komensky, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
PF24/1
|
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka, ročník 2025"
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
PS Domov |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
PF24/3
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PF24/4
|
Triedne výkaz pre SŠ - vložka
|
9,89 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA001/2025
|
Balíček Naša strava.sk Štandard
|
180,81 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA002/2025
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300
|
309,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
27.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA003/2025
|
Energetické služby
|
4 436,72 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA004/2025
|
Výkon funkcie manžéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 01/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA328/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA326/2024
|
Čistiace prostriedky
|
8,78 |
s DPH |
131/2024
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
30.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA327/2024
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA317/2024
|
Kancelárske potreby
|
130,50 |
s DPH |
126/2024
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |