|
|
Faktúra |
335/2023
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA36/2024
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
1 255.18 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA42/2024
|
Tlač školského časopisu
|
583,50 |
s DPH |
11/2024
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
ML Produkt, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA41/2024
|
Školenie - Osobná zložka žiaka a zmeny v dokumentácii školy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
RVC-združenie obcí |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA40/2024
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
256,86 |
s DPH |
13/2024
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
SOLA Switzerland EU, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA39/2024
|
Služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA38/2024
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
258,80 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA37/2024
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
148,81 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA35/2024
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
10/2024
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA44/2024
|
Platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
MEDISON, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA34/2024
|
Lyžiarsky kurz
|
5 400.00 |
s DPH |
|
01/54/2023
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA33/2024
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA32/2024
|
Tlač - poštový poukaz U-RI (ŠJ)
|
154,80 |
s DPH |
08/2024
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
12.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,27 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA29/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,80 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA28/2024
|
Kontrola hasiacich prístrojov, kontrola tlaku
|
168,30 |
s DPH |
01/2024
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Kopnický Peter |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA43/2024
|
Úhrada členského príspevku - Klub združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA45/2024
|
Čistiace prostriedky
|
33,65 |
s DPH |
16/2024
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
AV MOTTO, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA26/2024
|
Elektrina
|
1 972.06 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF03/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
442,39 |
s DPH |
SJ10/2025
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Kingfriuts, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |