|
|
Objednávka |
73/2023
|
Kancelárske potreby
|
81,40 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA173/2024
|
Platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
MEDISON, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ301/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,78 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ300/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Kocúrová Zuzana |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ299/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
214,24 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ298/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
594,11 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
Zmluva |
01/28/2024
|
Kolektívna zmluva 2024 až 2026
|
|
bez DPH |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Pracovné odevy
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Pracovné odevy - Mária Repaská |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Oprava krovinorezu STIHL + olej do benzínu pre motorové kosačky
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
AGRO-Spiš, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre zamestnancov školy za účelom regenerácie pracovnej sily 28.06.2024
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
AMFOS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Spotrebný materiál
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Traktorová kosačka s príd. zariadením
|
8 730,00 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
AGRO-Spiš, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174/2024
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA172/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ303/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,13 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
BIGIMI, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171/2024
|
Balíček Naša strava.sk Štandard
|
176,40 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170/2024
|
Energetické služby
|
79,85 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,70 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |