|
|
Objednávka |
SJ221/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,86 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Domäsko, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ220/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,19 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Výmena oleja traktorovej kosačky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
AGRO-Spiš, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF115/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
223,99 |
s DPH |
SJ206/2024, SJ207/2024
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA119/2024
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ219/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ218/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
164,03 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
BIGIMI, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF116/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
563,75 |
s DPH |
SJ203/2024, SJ210/2024, SJ213/2024
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF117/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,33 |
s DPH |
SJ211/2024
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
MPC CESSI, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF114/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,14 |
s DPH |
SJ216/2024
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ217/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Kocúrová Zuzana |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF113/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
246,62 |
s DPH |
SJ215/2024
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ216/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,14 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA115/2024
|
Spotrebný materiál
|
62,50 |
s DPH |
33/2024
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
21.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA116/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
29,95 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,21 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA118/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
21,85 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA111/2024
|
Výmena štartéra traktorovej kosačky
|
32,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
AGRO-Spiš, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA112/2024
|
Elektrina
|
970,70 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA114/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.05.2024 |
29.05.2024 |