|
|
Faktúra |
FA046/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia EP a zákona o OOU za 02/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA032/2025
|
Zemný plyn
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA030/2025
|
Servisná prehliadka SMV - SN210CY
|
84,48 |
s DPH |
002/2025
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
EUROCAMP, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA048/2025
|
Služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA021/2025
|
Spotrebný materiál
|
73,80 |
s DPH |
001/2025
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Pravidelná kontrola a revízia požiarnych zariadení v priestoroch školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Kopnický Peter |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA016/2025
|
Hygienické potreby
|
803,68 |
s DPH |
015/2025
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA017/2025
|
Čistiace prostriedky
|
86,64 |
s DPH |
014/2025
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA018/2025
|
Kancelárske tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
011/2025
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA019/2025
|
Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni
|
98,40 |
s DPH |
006/2025
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
VOLTATECH, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA020/2024
|
Kurz prvej pomoci - 8 hod.
|
194,34 |
s DPH |
003/2025
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
ABClife, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA022/2025
|
Balíček Bez kriedy - ročný poplatok
|
75,87 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Komensky, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA024/2025
|
Úhrada členského príspevku - Asociácia riaditeľov štátnych gymnázii SR na rok 2024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA023/2024
|
Energetické služby
|
4 436,72 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA024/2025
|
Sociálny fond - do réžie
|
262,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA025/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny
|
78,60 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA026/2025
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu
|
1 912,60 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA027/2025
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
46,74 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA024/2025
|
Ročný poplatok - Združenie SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA047/2025
|
Montáž prípojky ku kávovaru
|
85,00 |
s DPH |
016/2025
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Patrucius Linga - PATRIX |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.02.2025 |
28.02.2025 |