|
|
Objednávka |
027/2025
|
Kancelárske potreby
|
318,64 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
DATASERVIS - Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF72/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
290,11 |
s DPH |
SJ111/2025, SJ115/2025
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF068/2025
|
Elektrina
|
1 130,69 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF069/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,14 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ119/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,69 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
MPC CESSI, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF071/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,31 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF070/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,03 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ115/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,42 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ117/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Roľnícke družstvo v Plavnici |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ116/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
119,92 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
BIGIMI, spol. s r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ114/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
161,51 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ111/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
246,69 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ112/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Kocúrová Zuzana |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF65/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,05 |
s DPH |
SJ108/2025
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF66/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
805,89 |
s DPH |
SJ107/2025
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF68/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
222,51 |
s DPH |
SJ113/2025
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ113/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
222,51 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF067/2025
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
35,06 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF066/2025
|
Servisné služby Office 365
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
365 Services, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF062/2025
|
Vodné a stočné
|
1 137,41 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |