|
|
Objednávka |
SJ419/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
329,47 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
EASTFOOD, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF231/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,25 |
s DPH |
SJ415/2024
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Domäsko, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA271/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
08.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF225/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
466,79 |
s DPH |
SJ414/2024
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF224/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
200,52 |
s DPH |
SJ413/2024
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF230/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,87 |
s DPH |
SJ411/2024
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ414/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
466,79 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA264/2024
|
Kancelárske potreby
|
1 167,84 |
s DPH |
94/2024
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA265/2024
|
Spotrebný materiál
|
107,80 |
s DPH |
99/2024
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ415/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
183,23 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Domäsko, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA267/2024
|
Taška prvej pomoci podľa vyhlášky MY SR č. 189/2019
|
201,30 |
s DPH |
111/2024
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SELVIT, spol. s r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA266/2024
|
Vodné a stočné
|
1 178,24 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ411/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,87 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ413/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
200,52 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ410/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,50 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Kocúrová Zuzana |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ412/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,90 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
BIGIMI, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA263/2024
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
11.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Zmluva |
02/11/2024
|
Dodatok k rámcovej zmluve.
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Zuzana Kocúrová |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA262/2024
|
Baseballový odpaľovací stoja SPARTAN
|
31,90 |
s DPH |
114/2024
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
MASTER SPORT, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
30.10.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA261/2024
|
Športové potreby
|
145,34 |
s DPH |
105/2024
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Sportisimo SK, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
30.10.2024 |
22.11.2024 |