|
|
VO: Výnimka zo zákona |
RS-07/2024
|
Výber dodávateľa zákazky na poskytnutie služieb s názvom "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - oprava strechy II. etapa"
|
930,00 |
bez DPH |
|
|
verejná súťaž |
09.01.2024 |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
09.01.2024 |
|
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Kancelárske potreby
|
81,40 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA152/2024
|
Vodné a stočné
|
1 231,16 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
12.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA159/2024
|
Kancelárske potreby
|
124,96 |
s DPH |
47/2024
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Cunik Ladislav - Dataservis |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA158/2024
|
Spotrebný materiál
|
108,20 |
s DPH |
49/2024
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA157/2024
|
Účasť na školení a nahrávka školenia Novela zákona o verejnom obstarávaní
|
68,00 |
s DPH |
48/2024
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
ASVO, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
12.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA156/2024
|
Zemný plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155/2024
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA154/2024
|
Energetické služby
|
4 328,51 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153/2024
|
Doprava zamestnancov školy na rekondičný deň na trase SNV - Uloža a späť
|
192,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Tomáš Dolný - tombus |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151/2024
|
Oprava elektrickej motorovej kosačky
|
32,51 |
s DPH |
57/2024
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
AGRO-Spiš, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
03.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA150/2024
|
Objednávací terminál ARKA + software "Služby nové Stravné 5"
|
2 676,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA149/2024
|
Služby nové Stravné 5
|
780,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148/2024
|
PC Lenovo TC Neo 50t G4 TWR
|
739,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
ASBIS SK, spol. s r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147/2024
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA146/2024
|
Služby technika PO a bezpečnostného technika
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Mgr. Ambróz Koňak |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145/2024
|
Elektrina
|
754,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA196/2024
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
690,00 |
s DPH |
68/2024
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
PhDr. Peter Darvaši |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA144/2024
|
Elektrina
|
716,80 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.06.2024 |
26.06.2024 |