|
|
Objednávka |
73/2023
|
Kancelárske potreby
|
81,40 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA45/2024
|
Čistiace prostriedky
|
33,65 |
s DPH |
16/2024
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
AV MOTTO, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA314/2024
|
Tlač školského časopisu
|
654,00 |
s DPH |
122/2024
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ML Produkt, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA313/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,12 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA312/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
11,05 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA311/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
27,70 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA310/2024
|
Účastnícky poplatok - Nový registratúrny poriadok školy a školské zariadenia.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
RVC-združenie obcí |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA309/2024
|
Servis a programovanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Ing. Andrej Šimko |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA308/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA307/2024
|
Športové potreby - žinienka Klasik + úchyty na prenášanie
|
240,42 |
s DPH |
104/2024
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
JIPLAST, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA306/2024
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA305/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia EP a zákona o OOU
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA304/2024
|
Zemný plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA303/2024
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA302/2024
|
Ochranná pracovná obuv
|
116,40 |
s DPH |
98/2024, 124/2024
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Pracovné odevy - Mária Repaská |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA301/2024
|
Spotrebný materiál
|
75,80 |
s DPH |
116/2024
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA46/2024
|
Pravidelná revízia elektroinštalácie (suterén, 1. a 2. nadzemné podlažie, počítačová učebňa)
|
700,00 |
s DPH |
121/2023
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
VOLTATECH, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA316/2024
|
Elektrina
|
765,14 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA55/2024
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
1 212.50 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA61/2024
|
Čistiace prostriedky
|
710,64 |
s DPH |
22/2024
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |