|
|
Faktúra |
FA192/2024
|
Diagnostika závady a oprava OMV SN210CY
|
223,98 |
s DPH |
|
60/2024
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
EUROCAMP, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
27.08.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA191/2024
|
Kalibrácia alcohol testera CA20FS
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Kalibrovanie, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
30.08.2024 |
25.09.2024 |
|
Zmluva |
02/04/2024
|
Rámcová kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
BIGIMI, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
02/05/2024
|
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach podľa § 273 ods. 1 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Domäsko s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SJ298/2024
|
Potraviny pre ŠJ
|
594,11 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
02/03/2024
|
Rámcová kúpna zmluva uzavretá pod+a § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obch. zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA189/2024
|
Kancelárske tlačivá - Triedny výkaz pre SŠ
|
|
s DPH |
65/2024
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA190/2024
|
Služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
30.08.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
02/02/2024
|
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Kalibrácia alcohol testera CA20FS
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Kalibrovanie, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
02/01/2024
|
Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
|
|
s DPH |
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
MPC CESSI a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Mgr. Jozef Kačenga |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
PF24/4
|
Triedne výkaz pre SŠ - vložka
|
9,89 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA188/2024
|
Čistiace prostriedky
|
388,58 |
s DPH |
64/2024
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
12.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Čistiace prostriedky
|
388,58 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Štatistické a evidenčné tlačivá
|
9,89 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA187/2024
|
Elektrina
|
127,26 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA186/2024
|
Elektrina
|
394,86 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Diagnostika závady a oprava OMV SN210CY
|
223,98 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
EUROCAMP, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA182/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA183/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
27,70 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.08.2024 |
28.08.2024 |