|
|
Faktúra |
FA184/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
9,64 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,05 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Výmena zdroja pre kamerový systém
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
MR-PRES, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA178/2024
|
Odstránenie nedostatkov elektrickej inštalácie z revízie v objekto počítačovej učebne
|
1 927,20 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
VOLTATECH, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA179/2024
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA180/2024
|
Zemný plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA181/2024
|
Energetické služby
|
4 328,51 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
14.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Spotrebný materiál
|
56,48 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA177/2024
|
Spotrebný materiál
|
110,70 |
s DPH |
61/2024
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
09.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA176/2024
|
Vodné a stočné
|
975,32 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
09.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA155/2024
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175/2024
|
Záhradná traktorová kosačka s príd. zariadením
|
8 730,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
AGRO-Spiš, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA173/2024
|
Platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
MEDISON, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA174/2024
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA171/2024
|
Balíček Naša strava.sk Štandard
|
176,40 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA172/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA168/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,70 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA170/2024
|
Energetické služby
|
79,85 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |